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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES

Dados do Empenho

Número do empenho:	2535	Data de lançamento:	13/07/2015
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE NF ANEXA.	47.756,79	47.756,79

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/07/2015	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE NF ANEXA.	47.756,79
31/08/2015	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF 21937.		23.152,41
10/09/2015	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE NF 21937.		9.652,41
10/09/2015	ref aquisição de medicamentos cfe nf 22168.		10.105,70
10/09/2015	Liquidação de empenho nesta data		-23.152,41
14/09/2015	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE NF ANEXA.		4.352,41
14/09/2015	Liquidação de empenho nesta data		-9.652,41
22/09/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			4.352,41
25/09/2015	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE NF 22383.		5.181,55
01/10/2015	Liquidação de empenho nesta data		-5.181,55
08/10/2015	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF ANEXA.		8.255,70
08/10/2015	Liquidação de empenho nesta data		-10.105,70
16/10/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			8.255,70
30/10/2015		-8.000,00
07/12/2015		-27.148,68
TOTAL		12.608,11	12.608,11	12.608,11
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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