Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2537 |
Data de lançamento: |
13/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF ANEXA. |
2.063,30 |
2.063,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2015 |
REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF ANEXA. |
2.063,30 |
|
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| 02/09/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
939,18 |
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| 02/09/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
939,18 |
| 10/09/2015 |
ref aquisição de medicamentos cfe nf 22166. |
|
873,00 |
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| 18/09/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
873,00 |
| 25/09/2015 |
REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF 22381. |
|
146,30 |
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| 01/10/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
-146,30 |
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| 07/12/2015 |
|
-251,12 |
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| TOTAL |
1.812,18 |
1.812,18 |
1.812,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
