| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DAYANI RODRIGUES RABUSKE |
| Número do empenho: | 2544 | Data de lançamento: | 21/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE CAMA/MESA/BANHO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - Material de cama, mesa e banho | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA BERÇOS DA ESCOLA EMEI ARLINDO KERBER, CFE NF 8499563. | 534,00 | 534,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2015 | AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA BERÇOS DA ESCOLA EMEI ARLINDO KERBER, CFE NF 8499563. | 534,00 | ||
| 30/07/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 534,00 | ||
| 30/07/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 534,00 | ||
| TOTAL | 534,00 | 534,00 | 534,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
