| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA EDUCACAO - SECRETARIO |
| Número do empenho: | 2561 | Data de lançamento: | 21/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - Subsidios | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES CORRENTE (DATA DO EMPENHO). | 3.840,32 | 3.840,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2015 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES CORRENTE (DATA DO EMPENHO). | 3.840,32 | ||
| 21/07/2015 | Liquidação Automática Empenho da Folha de Pgto | 3.840,32 | ||
| 29/07/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.840,32 | ||
| TOTAL | 3.840,32 | 3.840,32 | 3.840,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
