| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GIARETA E FILHO INFORMATICA LTDA- ME |
| Número do empenho: | 257 | Data de lançamento: | 08/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATIVIDADES SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CFE NF 6878839. | 1.720,00 | 1.720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2015 | AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATIVIDADES SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CFE NF 6878839. | 1.720,00 | ||
| 04/02/2015 | Pagamento de toner para atividades da secretaria da administração, 6878839 | 1.720,00 | ||
| 04/02/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.720,00 | ||
| TOTAL | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
