| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS UNION LTDA |
| Número do empenho: | 262 | Data de lançamento: | 08/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE VEÍCULO PLACA ISK 8447, CFE NF 891. | 38,90 | 38,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2015 | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE VEÍCULO PLACA ISK 8447, CFE NF 891. | 38,90 | ||
| 30/01/2015 | Pagamento de lubrificantes, nf 891 | 38,90 | ||
| 30/01/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 38,90 | ||
| TOTAL | 38,90 | 38,90 | 38,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
