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Exercício: 2015
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	264	Data de lançamento:	08/01/2015
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outras Despesas
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO REF DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, CFE CONTRATO N° 9912354107.	10.200,00	10.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/01/2015	PAGAMENTO REF DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, CFE CONTRATO N° 9912354107.	10.200,00
23/01/2015	DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS		789,81
23/01/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			789,81
12/02/2015	REF SERVIÇOS PRESTADOS, CFE NF 0195.		1.785,89
12/02/2015	Liquidação de empenho nesta data		-1.785,89
20/02/2015	ref despesas com o envio de correspondências, cfe fatura 293685.		217,64
23/02/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			217,64
13/03/2015	DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, CFE FATURA 301525.		543,57
23/03/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			543,57
09/04/2015	REF DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, CFE FATURA N° 309531.		714,31
22/04/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			714,31
05/05/2015	ref despesas com o envio de crorrespondências cfe fatura 317541.		654,31
21/05/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			654,31
15/06/2015	PAGAMENTO REF DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS.		565,07
18/06/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			565,07
09/07/2015	Pagamentod e despesa com envio de coprrespondência		1.295,31
22/07/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			1.295,31
14/08/2015	REF DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, CFE FATURA 342073.		454,10
24/08/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			454,10
10/09/2015	RFE DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, CFE FATURA N° 350217.		468,94
22/09/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			468,94
15/10/2015	ref despesas com o envio de correspondências, cfe fatura n° 358406.		586,17
26/10/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			586,17
13/11/2015	REF DESPESAS COM O ENVIO DE CORRENPONDÊNCIAS, CFE FATURA N° 366557.		1.442,85
23/11/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			1.442,85
07/12/2015	REF DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, CFE FATURA N° 374847.		2.467,92
22/12/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 264/2015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 15444			2.467,92
TOTAL		10.200,00	10.200,00	10.200,00
SALDO A PAGAR				0,00