Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2649 |
Data de lançamento: |
21/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA GINASIO ESCOLA ANTÔNIO PAREIRAS, CFE FATURA Nº328300. |
304,16 |
304,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2015 |
REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA GINASIO ESCOLA ANTÔNIO PAREIRAS, CFE FATURA Nº328300. |
304,16 |
|
|
| 10/08/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
304,16 |
|
| 10/08/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
304,16 |
| TOTAL |
304,16 |
304,16 |
304,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
