| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 2659 | Data de lançamento: | 21/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Com Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 16 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL CFE CONVITE 016/2015 E CONTRATO N° 021/2015. | 4.578,90 | 4.578,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL CFE CONVITE 016/2015 E CONTRATO N° 021/2015. | 4.578,90 | ||
| 03/09/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 4.578,90 | ||
| 03/09/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.578,90 | ||
| TOTAL | 4.578,90 | 4.578,90 | 4.578,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
