| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: VOLMIR WENTZ & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2660 | Data de lançamento: | 21/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Almoxarifado - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (Entrad | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇAO DE PRAÇAS E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM PRAÇAS, CFE NF Nº 522. | 2.428,80 | 2.428,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM PRAÇAS, CFE NF Nº 522. | 2.428,80 | ||
| 30/07/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 2.428,80 | ||
| 30/07/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.428,80 | ||
| TOTAL | 2.428,80 | 2.428,80 | 2.428,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
