| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CAMARA - VEREADORES |
| Número do empenho: | 2665 | Data de lançamento: | 28/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | PODER LEGISLATIVO | ||||
| Unidade: | PODER LEGISLATIVO | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. DESPESAS DA CÂMARA DE VEREADORES. | 10.727,00 | 10.727,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2015 | REF. DESPESAS DA CÂMARA DE VEREADORES. | 10.727,00 | ||
| 30/07/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 10.727,00 | ||
| 30/07/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 10.727,00 | ||
| TOTAL | 10.727,00 | 10.727,00 | 10.727,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
