Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CAMARA - VEREADORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2676 |
Data de lançamento: |
28/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - Passagens para o pais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. DESPESAS DA CÂMARA DE VEREADORES. |
1.642,35 |
1.642,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2015 |
REF. DESPESAS DA CÂMARA DE VEREADORES. |
1.642,35 |
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| 30/07/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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1.642,35 |
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| 30/07/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.642,35 |
| 31/07/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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-1.642,35 |
| 03/08/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
-1.642,35 |
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| 03/08/2015 |
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-1.642,35 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
