| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 2692 | Data de lançamento: | 29/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO VEÍCULO PLACA ISK 8447, CFE NF 486. | 238,00 | 238,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2015 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO VEÍCULO PLACA ISK 8447, CFE NF 486. | 238,00 | ||
| 31/07/2015 | Pagamento de serviços de conserto. | 238,00 | ||
| 31/07/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 238,00 | ||
| TOTAL | 238,00 | 238,00 | 238,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
