Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: LAERCIO DA CUNHA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2726 |
Data de lançamento: |
30/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS – Férias dos Servidores |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - Ferias indenizadas |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR LAERCIO DA CUNHA. |
4.066,69 |
4.066,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2015 |
REF. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR LAERCIO DA CUNHA. |
4.066,69 |
|
|
| 03/08/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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4.066,69 |
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| 03/08/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
4.066,69 |
| 03/08/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
4.066,69 |
| 03/08/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
-4.066,69 |
| TOTAL |
4.066,69 |
4.066,69 |
4.066,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
