| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NATALIA GRANJA |
| Número do empenho: | 2729 | Data de lançamento: | 30/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS – Férias dos Servidores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - Ferias indenizadas | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA NATÁLIA GRANJA. | 546,99 | 546,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2015 | REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA NATÁLIA GRANJA. | 546,99 | ||
| 30/07/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 546,99 | ||
| 03/08/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 546,99 | ||
| TOTAL | 546,99 | 546,99 | 546,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
