Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: TIAGO RODRIGUES E CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2740 |
Data de lançamento: |
03/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - SERVIÇO APOIO ADMIN/TECNICO/OPERACIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO MÉDIO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Médio |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
7 / 2010 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 09 LINHA MACHADO. |
4.870,00 |
4.870,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2015 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 09 LINHA MACHADO. |
4.870,00 |
|
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| 10/08/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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2.434,12 |
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| 10/08/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.434,12 |
| 02/09/2015 |
Pagamento de transporte escolar, cfe. nf 377 |
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2.435,88 |
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| 02/10/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.435,88 |
| TOTAL |
4.870,00 |
4.870,00 |
4.870,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
