| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: TIAGO RODRIGUES E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2741 | Data de lançamento: | 03/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2010 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 07 LINHA GRAMADO DOS PAZ. | 2.800,00 | 14.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2015 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 07 LINHA GRAMADO DOS PAZ. | 14.000,00 | ||
| 10/08/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 2.439,95 | ||
| 10/08/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.439,95 | ||
| 02/09/2015 | Pagamento de transporte escolar, cfe. nf 375 | 7.152,89 | ||
| 15/09/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 7.152,89 | ||
| 09/11/2015 | Pagamento de transporte escolar. | 4.407,16 | ||
| 19/11/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.407,16 | ||
| TOTAL | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
