| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JULIANE MORAES BECKER |
| Número do empenho: | 2747 | Data de lançamento: | 03/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS – Férias dos Servidores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - Contratacao por tempo determinado de professores | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA JULIANE MORAES BECKER. | 603,89 | 603,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2015 | REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA JULIANE MORAES BECKER. | 603,89 | ||
| 05/08/2015 | Pagamento de rescisaão de contrato de servidora. | 603,89 | ||
| 05/08/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 603,89 | ||
| TOTAL | 603,89 | 603,89 | 603,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
