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Exercício: 2015
Nome do Credor: UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2750	Data de lançamento:	03/08/2015
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMAIL E APLICATIVOS VIRTUIAS GOOGLE APPS, CFE CONTRATO.	660,00	3.960,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/08/2015	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMAIL E APLICATIVOS VIRTUIAS GOOGLE APPS, CFE CONTRATO.	3.960,00
05/08/2015	Pagamento de prerstação de serviços.		660,00
05/08/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			660,00
01/09/2015	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMAIL E APLICATIVOS VIRTUIAS GOOGLE APPS, CFE NF 756.		660,00
02/09/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			660,00
05/10/2015	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMAIL E APLICATIVOS VIRTUAIS GOOGLE APPS CFE CONTRATO.		660,00
05/10/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			660,00
30/10/2015	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMAIL E APLICATIVOS VIRTUIAS GOOGLE APPS, CFE NF 894.		660,00
05/11/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			660,00
02/12/2015	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMAIL E APLICATIVOS VIRTUIAS GOOGLE APPS, CFE NF 955.		660,00
03/12/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			660,00
07/12/2015		-660,00
TOTAL		3.300,00	3.300,00	3.300,00
SALDO A PAGAR				0,00