| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CLODOALDO MANN ME |
| Número do empenho: | 2772 | Data de lançamento: | 03/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2010 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINH 02 POSSE BARÃO | 2.377,83 | 4.755,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2015 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINH 02 POSSE BARÃO | 4.755,66 | ||
| 10/08/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 4.755,66 | ||
| 10/08/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.755,66 | ||
| TOTAL | 4.755,66 | 4.755,66 | 4.755,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
