| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
| Número do empenho: | 2802 | Data de lançamento: | 07/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES CELULARES, CFE FATURA N° 18997. | 323,14 | 323,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2015 | REF DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES CELULARES, CFE FATURA N° 18997. | 323,14 | ||
| 13/08/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 323,14 | ||
| 13/08/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 323,14 | ||
| TOTAL | 323,14 | 323,14 | 323,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
