| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A. |
| Número do empenho: | 2805 | Data de lançamento: | 07/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONE 3338-9166, 3338 9167, 3338-9168 E 3338-9107, CFE FATURAS ANEXAS. | 1.001,36 | 1.001,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2015 | REF DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONE 3338-9166, 3338 9167, 3338-9168 E 3338-9107, CFE FATURAS ANEXAS. | 1.001,36 | ||
| 19/08/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 1.001,36 | ||
| 19/08/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.001,36 | ||
| TOTAL | 1.001,36 | 1.001,36 | 1.001,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
