| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: TECNOCOMP PROD PARA INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 2818 | Data de lançamento: | 07/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 4 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CFE CONVITE 004/2015. | 1.920,00 | 1.920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2015 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CFE CONVITE 004/2015. | 1.920,00 | ||
| 23/09/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 1.920,00 | ||
| 23/09/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.920,00 | ||
| TOTAL | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
