| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COOP. DOS PROD. DE LEITE DO MUN. DE TIO HUGO |
| Número do empenho: | 2822 | Data de lançamento: | 07/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | ENGARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | ENGARGOS ESPECIAIS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.01.00.00.00 - Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE VALORES DEVIDOS REF. EXECUÇÃO DE PROJETO DE VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. | 86.616,30 | 86.616,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2015 | PAGAMENTO DE VALORES DEVIDOS REF. EXECUÇÃO DE PROJETO DE VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. | 86.616,30 | ||
| 14/08/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 86.616,30 | ||
| 14/08/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 86.616,30 | ||
| TOTAL | 86.616,30 | 86.616,30 | 86.616,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
