Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COOP. DOS PROD. DE LEITE DO MUN. DE TIO HUGO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2822 |
Data de lançamento: |
07/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
ENGARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
ENGARGOS ESPECIAIS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
OPERAÇÕES ESPECIAIS |
| Conta de Despesa: |
4690.71.01.00.00.00 - Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE VALORES DEVIDOS REF. EXECUÇÃO DE PROJETO DE VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. |
86.616,30 |
86.616,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2015 |
PAGAMENTO DE VALORES DEVIDOS REF. EXECUÇÃO DE PROJETO DE VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. |
86.616,30 |
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| 14/08/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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86.616,30 |
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| 14/08/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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86.616,30 |
| TOTAL |
86.616,30 |
86.616,30 |
86.616,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
