Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ESSOR SEGURADORA S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2824 |
Data de lançamento: |
07/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - Seguros em geral |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
PAGAMENTO SEGURO VEÍCULO PLACA IVQ 7198 |
237,97 |
713,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2015 |
PAGAMENTO SEGURO VEÍCULO PLACA IVQ 7198 |
713,91 |
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| 07/08/2015 |
REF SEGURO VEÍCULO PLACA IVQ 7198. |
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237,96 |
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| 07/08/2015 |
REF SEGURO VEÍCULO PLACA IVQ 7198. |
|
237,97 |
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| 07/08/2015 |
REF SEGURO VEÍCULO PLACA IVQ 7198. |
|
237,97 |
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| 07/08/2015 |
|
-0,01 |
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| 21/08/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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237,96 |
| 18/09/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
237,97 |
| 19/10/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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237,97 |
| TOTAL |
713,90 |
713,90 |
713,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
