| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MARCOS ROBERTO BENTZ - ME |
| Número do empenho: | 2828 | Data de lançamento: | 07/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Móveis - MOVEIS E UTENSILIOS - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ SEC. EDUCAÇÃO E ESCOLAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - Equipamentos para audio, video e foto | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE - PAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE TV LED 40 FHD PARA ESCOLA MUNICIPAL LAURENTINO MACHADO, CFE NF 3737. | 1.480,00 | 1.480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2015 | AQUISIÇÃO DE TV LED 40 FHD PARA ESCOLA MUNICIPAL LAURENTINO MACHADO, CFE NF 3737. | 1.480,00 | ||
| 10/08/2015 | -1.480,00 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
