| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI |
| Número do empenho: | 2831 | Data de lançamento: | 07/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Móveis - MOVEIS E UTENSILIOS - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.36.00.00.00 - Maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 4 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CFE CONVITE 004/2015. | 6.497,45 | 6.497,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2015 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CFE CONVITE 004/2015. | 6.497,45 | ||
| 20/08/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 6.497,45 | ||
| 20/08/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 6.497,45 | ||
| TOTAL | 6.497,45 | 6.497,45 | 6.497,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
