Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA S. NORONHA-EIRELLI-EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2836 |
Data de lançamento: |
10/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCAÇAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF CONSTRUÇÃO MURO DE CONTENÇÃO DO TALUDI DA QUADRA COBERTA, CFE NF ANEXA. |
13.741,05 |
13.741,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2015 |
REF CONSTRUÇÃO MURO DE CONTENÇÃO DO TALUDI DA QUADRA COBERTA, CFE NF ANEXA. |
13.741,05 |
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| 19/08/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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7.741,05 |
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| 19/08/2015 |
Pagamento de construção de muro de contenção, cfe. nf. 201545. |
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6.000,00 |
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| 19/08/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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7.741,05 |
| 02/09/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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6.000,00 |
| TOTAL |
13.741,05 |
13.741,05 |
13.741,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
