| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: F. VACHILESKI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2838 | Data de lançamento: | 10/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECAPAGEM DE PNEUS, CFE CONTRATO 029/2015. | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2015 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECAPAGEM DE PNEUS, CFE CONTRATO 029/2015. | 1.800,00 | ||
| 24/08/2015 | REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, CFE NF 21509. | 195,00 | ||
| 24/08/2015 | Liquidação de empenho nesta data | -195,00 | ||
| 07/12/2015 | -1.800,00 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
