Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: F. VACHILESKI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2838 |
Data de lançamento: |
10/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
2 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECAPAGEM DE PNEUS, CFE CONTRATO 029/2015. |
1.800,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2015 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECAPAGEM DE PNEUS, CFE CONTRATO 029/2015. |
1.800,00 |
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| 24/08/2015 |
REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, CFE NF 21509. |
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195,00 |
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| 24/08/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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-195,00 |
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| 07/12/2015 |
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-1.800,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
