Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2839 |
Data de lançamento: |
10/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS GUINCHOS VEÍCULOS PLACAS DDD5509, NIL 6704, CFE NF 494. |
340,00 |
340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2015 |
SERVIÇOS GUINCHOS VEÍCULOS PLACAS DDD5509, NIL 6704, CFE NF 494. |
340,00 |
|
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| 02/09/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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340,00 |
|
| 02/09/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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340,00 |
| TOTAL |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
