Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2860 |
Data de lançamento: |
10/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF INSCRIÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO SOBRE ORGANIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO, CFE NF ANEXA. |
780,00 |
780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2015 |
REF INSCRIÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO SOBRE ORGANIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO, CFE NF ANEXA. |
780,00 |
|
|
| 21/08/2015 |
Pagamento de inscrição de servidores. |
|
780,00 |
|
| 21/08/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
780,00 |
| TOTAL |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
