| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI |
| Número do empenho: | 2893 | Data de lançamento: | 24/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Móveis - MOVEIS E UTENSILIOS - Com Contrato | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EQUIPAMENTOS P/ GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - Mobiliario em geral | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 4 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CFE CONVITE 004/2015. | 4.168,00 | 4.168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2015 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CFE CONVITE 004/2015. | 4.168,00 | ||
| 28/08/2015 | Pagamento de equipamentos | 4.168,00 | ||
| 28/08/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.168,00 | ||
| TOTAL | 4.168,00 | 4.168,00 | 4.168,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
