Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: SERGIO GIRARDI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2893 |
Data de lançamento: |
24/08/2015 |
Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MOVEIS E UTENSILIOS - Com Contrato |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EQUIPAMENTOS P/ GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - Mobiliario em geral |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
4 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CFE CONVITE 004/2015. |
4.168,00 |
4.168,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/08/2015 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CFE CONVITE 004/2015. |
4.168,00 |
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28/08/2015 |
Pagamento de equipamentos |
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4.168,00 |
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28/08/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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4.168,00 |
TOTAL |
4.168,00 |
4.168,00 |
4.168,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.