| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 2915 | Data de lançamento: | 25/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES CORRENTE (DATA DO EMPENHO). | 11.916,93 | 11.916,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2015 | REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES CORRENTE (DATA DO EMPENHO). | 11.916,93 | ||
| 25/08/2015 | Liquidação Automática Empenho da Folha de Pgto | 11.916,93 | ||
| 11/09/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 11.916,93 | ||
| TOTAL | 11.916,93 | 11.916,93 | 11.916,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
