| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CEDIL - CENTRO DE EST DE DIAGN P/ IMAGEM LTDA |
| Número do empenho: | 294 | Data de lançamento: | 12/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AUXÍLIO A GESTANTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONVÊNIO, CFE NF 64899. | 930,00 | 930,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2015 | PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONVÊNIO, CFE NF 64899. | 930,00 | ||
| 04/02/2015 | Pagamento de prestação de serviços, nf 64899. | 930,00 | ||
| 04/02/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 930,00 | ||
| TOTAL | 930,00 | 930,00 | 930,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
