| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS |
| Número do empenho: | 299 | Data de lançamento: | 12/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - Servicos de publicidade legal | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PUBLICAÇÃO EXTRATO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 002/2015 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E RETIFICAÇÃO EDITAL TOMADA DE PREÇOS 001/2015 PAVIMENTAÇÃO, CFE NF ANEXA. | 833,35 | 833,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2015 | PUBLICAÇÃO EXTRATO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 002/2015 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E RETIFICAÇÃO EDITAL TOMADA DE PREÇOS 001/2015 PAVIMENTAÇÃO, CFE NF ANEXA. | 833,35 | ||
| 10/02/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 833,35 | ||
| 10/02/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 833,35 | ||
| TOTAL | 833,35 | 833,35 | 833,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
