Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2015 |
REF MANUTENÇÃO SISTEMAS DE INFORMÁTICA, CFE CONTRATO N° 078/2015. |
9.850,00 |
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| 10/09/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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2.015,65 |
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| 10/09/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.015,65 |
| 29/09/2015 |
ref manutenção dos sistemas de informatica. |
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1.140,00 |
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| 13/10/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.140,00 |
| 26/10/2015 |
REF MANUTENÇÃO DOS SITEMAS DE INFORMATICA, CFE NF ANEXAS. |
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1.140,00 |
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| 10/11/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.140,00 |
| 26/11/2015 |
REF MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA, CFE NF ANEXAS. |
|
1.140,00 |
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| 03/12/2015 |
ref manutenção dos sistemas de informatica. |
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1.140,00 |
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| 10/12/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.140,00 |
| 23/12/2015 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO EM 23/12/2015. |
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-1.040,00 |
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| 23/12/2015 |
Não executado. |
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-100,00 |
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| 23/12/2015 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO 23/12/2015. |
-4.314,35 |
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| 23/12/2015 |
Não executado. |
-100,00 |
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| TOTAL |
5.435,65 |
5.435,65 |
5.435,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
