| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RNL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIÇOS DE |
| Número do empenho: | 303 | Data de lançamento: | 12/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Sem Con | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - Material odontologico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE ESCOVAS DENTARIAS PARA DISTRIBUIÇÃO ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA REALIZAÇÃO DE HIGIENE BUCAL, CFE NF ANEXA. | 3.782,40 | 3.782,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2015 | AQUISIÇÃO DE ESCOVAS DENTARIAS PARA DISTRIBUIÇÃO ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA REALIZAÇÃO DE HIGIENE BUCAL, CFE NF ANEXA. | 3.782,40 | ||
| 19/02/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 2.054,40 | ||
| 19/02/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.054,40 | ||
| 20/02/2015 | AQUISIÇÃO DE ESCOVAS DENTARIAS PARA DISTRIBUIÇÃO ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE NF 17657. | 1.728,00 | ||
| 25/02/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.728,00 | ||
| TOTAL | 3.782,40 | 3.782,40 | 3.782,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
