| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: IRINEU MACHADO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 304 | Data de lançamento: | 12/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE NF 6915320. | 155,86 | 155,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE NF 6915320. | 155,86 | ||
| 30/01/2015 | Pagamento de combustível nf 6915320 | 155,86 | ||
| 30/01/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 155,86 | ||
| TOTAL | 155,86 | 155,86 | 155,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
