| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: IRINEU MACHADO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 305 | Data de lançamento: | 12/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - Material destinado a assistencia social | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO PRODUTOS PARA CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES, CFE NF 6915227. | 959,07 | 959,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2015 | AQUISIÇÃO PRODUTOS PARA CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES, CFE NF 6915227. | 959,07 | ||
| 30/01/2015 | Pagamento de combustível nf 6915227 | 959,07 | ||
| 30/01/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 959,07 | ||
| TOTAL | 959,07 | 959,07 | 959,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
