Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: IRINEU MACHADO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
305 |
Data de lançamento: |
12/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - Material destinado a assistencia social |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO PRODUTOS PARA CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES, CFE NF 6915227. |
959,07 |
959,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2015 |
AQUISIÇÃO PRODUTOS PARA CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES, CFE NF 6915227. |
959,07 |
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| 30/01/2015 |
Pagamento de combustível nf 6915227 |
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959,07 |
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| 30/01/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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959,07 |
| TOTAL |
959,07 |
959,07 |
959,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
