| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MARCOS ROBERTO BENTZ - ME |
| Número do empenho: | 3073 | Data de lançamento: | 26/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFI | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - Servicos de publicidade de utilidade publica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE, CFE NF 3788. | 1.175,66 | 1.175,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2015 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE, CFE NF 3788. | 1.175,66 | ||
| 02/10/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 1.175,66 | ||
| 02/10/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.175,66 | ||
| TOTAL | 1.175,66 | 1.175,66 | 1.175,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
