| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: IRINEU MACHADO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 308 | Data de lançamento: | 12/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Almoxarifado - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (Entrad | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE NF 6914724. | 137,58 | 137,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE NF 6914724. | 137,58 | ||
| 30/01/2015 | Pagamento de material para atividades da Secretari ada Administração. | 137,58 | ||
| 30/01/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 137,58 | ||
| TOTAL | 137,58 | 137,58 | 137,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
