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Exercício: 2015
Nome do Credor: CSA COM, SUP E ASS TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	310	Data de lançamento:	12/01/2015
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - LOCAÇÕES - Sem Contrato
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.12.00.00.00 - Locacao de maquinas e equipamentos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCINAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NF ANEXA.	1.170,00	1.170,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/01/2015	PAGAMENTO REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCINAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NF ANEXA.	1.170,00
27/01/2015	Pagamento de locação de impressora, nf 20225.		195,00
27/01/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			195,00
27/02/2015	REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCINAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NF 20402.		195,00
02/03/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			195,00
17/03/2015	PAGAMENTO REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCINAL PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE NF 20563.		195,00
25/03/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			195,00
24/04/2015	REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCINAL CFE NF 020733.		195,00
28/04/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			195,00
28/05/2015	PAGAMENTO REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCINAL PARA SECRETARIA DE SAÚDE CFE NF 20941.		195,00
01/06/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			195,00
30/06/2015	ref locação de impressora, cfe nf 21087.		195,00
01/07/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			195,00
TOTAL		1.170,00	1.170,00	1.170,00
SALDO A PAGAR				0,00