Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JOSE MAURICIO PADILHA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3103 |
Data de lançamento: |
08/09/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO DO GALPÃO P/ PARQUE DE MÁQUINAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - Obras em andamento |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N° 125. |
7.200,00 |
7.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/09/2015 |
EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N° 125. |
7.200,00 |
|
|
| 08/09/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
6.216,00 |
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| 08/09/2015 |
EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO CONFORME NF 125. |
|
984,00 |
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| 08/09/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
6.216,00 |
| 19/10/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
984,00 |
| TOTAL |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
