| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 3169 | Data de lançamento: | 14/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - CULTURA E EVENTOS | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA E EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA GALPÃO CRIOLO MUNICIPAL, CFE NF ANEXA. | 8.405,20 | 8.405,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA GALPÃO CRIOLO MUNICIPAL, CFE NF ANEXA. | 8.405,20 | ||
| 11/11/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 8.405,20 | ||
| 11/11/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 8.405,20 | ||
| TOTAL | 8.405,20 | 8.405,20 | 8.405,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
