| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CREA - RS CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGRON. |
| Número do empenho: | 3172 | Data de lançamento: | 14/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF DESPESAS ART REF PLANO PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO GALPÃO CRIOLO MUNICIPAL. | 67,68 | 67,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2015 | PAGAMENTO REF DESPESAS ART REF PLANO PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO GALPÃO CRIOLO MUNICIPAL. | 67,68 | ||
| 28/09/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 67,68 | ||
| 28/09/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 67,68 | ||
| TOTAL | 67,68 | 67,68 | 67,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
