| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
| Número do empenho: | 320 | Data de lançamento: | 12/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - RPPS – Encargos 13º e Férias dos Serv | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ELOIR ERNANE DOERING. | 2.359,52 | 2.359,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2015 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ELOIR ERNANE DOERING. | 2.359,52 | ||
| 23/01/2015 | FÉRIAS SERVIDOR ELOI ERNANE DOERING. | 2.359,52 | ||
| 23/01/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.359,52 | ||
| TOTAL | 2.359,52 | 2.359,52 | 2.359,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
