| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JOSE MAURICIO PADILHA |
| Número do empenho: | 323 | Data de lançamento: | 16/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Imóveis - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO - Com Con | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - Obras em andamento | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 19 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDO REGULAR NA LOCALIDADE DE POLÍGONO DO ERVAL CFE CONTRATO N° 074/2014. | 22.921,53 | 22.921,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2015 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDO REGULAR NA LOCALIDADE DE POLÍGONO DO ERVAL CFE CONTRATO N° 074/2014. | 22.921,53 | ||
| 26/01/2015 | Pagamento de pavimentação na Localidade do Poligono do Erval. | 22.921,53 | ||
| 26/01/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 19.540,00 | ||
| 26/01/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.381,53 | ||
| TOTAL | 22.921,53 | 22.921,53 | 22.921,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
