Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JOSE MAURICIO PADILHA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
323 |
Data de lançamento: |
16/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
Bens Imóveis - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO - Com Con |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - Obras em andamento |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
19 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDO REGULAR NA LOCALIDADE DE POLÍGONO DO ERVAL CFE CONTRATO N° 074/2014. |
22.921,53 |
22.921,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2015 |
PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDO REGULAR NA LOCALIDADE DE POLÍGONO DO ERVAL CFE CONTRATO N° 074/2014. |
22.921,53 |
|
|
| 26/01/2015 |
Pagamento de pavimentação na Localidade do Poligono do Erval. |
|
22.921,53 |
|
| 26/01/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
19.540,00 |
| 26/01/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
3.381,53 |
| TOTAL |
22.921,53 |
22.921,53 |
22.921,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
