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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: COSTA & HOFFMANN LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	324	Data de lançamento:	19/01/2015
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CUSTEIO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONVÊNIO, CFE NF ANEXA.	16.000,00	16.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2015	REF SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONVÊNIO, CFE NF ANEXA.	16.000,00
26/01/2015	Pagamento de serviços prestados cfe. convênio. NF 2929.		1.640,26
26/01/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			1.640,26
12/02/2015	REF SERVIÇOS PRESTADOS, CFE NF 2931.		1.903,35
13/02/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			1.903,35
19/03/2015	ref serviços prestados cfe convênio, cfe nf 2933.		1.643,29
20/03/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			1.643,29
10/04/2015	REF SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONVÊNIO SUS, CFE NF 2936.		1.642,13
22/04/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			1.642,13
04/05/2015	REF SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONVÊNIO SUS, CFE NF 2938.		1.641,85
20/05/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			1.641,85
17/06/2015	Pagamento de prestação de serviços, nf 2940		1.643,05
18/06/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			1.643,05
09/07/2015	Pagamento de exames		1.642,04
09/07/2015	Pagamento de exames.		234,56
09/07/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			234,56
14/07/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			1.642,04
12/08/2015	REF SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONVÊNIO SUS, CFE NF 2945.		1.639,32
12/08/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			1.639,32
14/09/2015	REF SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2947.		1.641,92
14/09/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			1.641,92
01/10/2015	REF SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONVÊNIO, CFE NF 2949.		728,23
15/10/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			728,23
TOTAL		16.000,00	16.000,00	16.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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