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Exercício: 2015
Nome do Credor: COSTA & HOFFMANN LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	324	Data de lançamento:	19/01/2015
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CUSTEIO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONVÊNIO, CFE NF ANEXA.	16.000,00	16.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2015	REF SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONVÊNIO, CFE NF ANEXA.	16.000,00
26/01/2015	Pagamento de serviços prestados cfe. convênio. NF 2929.		1.640,26
26/01/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			1.640,26
12/02/2015	REF SERVIÇOS PRESTADOS, CFE NF 2931.		1.903,35
13/02/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			1.903,35
19/03/2015	ref serviços prestados cfe convênio, cfe nf 2933.		1.643,29
20/03/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			1.643,29
10/04/2015	REF SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONVÊNIO SUS, CFE NF 2936.		1.642,13
22/04/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			1.642,13
04/05/2015	REF SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONVÊNIO SUS, CFE NF 2938.		1.641,85
20/05/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			1.641,85
17/06/2015	Pagamento de prestação de serviços, nf 2940		1.643,05
18/06/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			1.643,05
09/07/2015	Pagamento de exames		1.642,04
09/07/2015	Pagamento de exames.		234,56
09/07/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			234,56
14/07/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			1.642,04
12/08/2015	REF SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONVÊNIO SUS, CFE NF 2945.		1.639,32
12/08/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			1.639,32
14/09/2015	REF SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2947.		1.641,92
14/09/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			1.641,92
01/10/2015	REF SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONVÊNIO, CFE NF 2949.		728,23
15/10/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			728,23
TOTAL		16.000,00	16.000,00	16.000,00
SALDO A PAGAR				0,00