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Exercício: 2015
Nome do Credor: ROCRI LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	326	Data de lançamento:	19/01/2015
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONVÊNIO, CFE NF ANEXA.	20.400,00	20.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2015	REF SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONVÊNIO, CFE NF ANEXA.	20.400,00
27/01/2015	Pagamento de exames laboratoriais, nf 0192		1.796,36
27/01/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			1.796,36
12/02/2015	REF SERVIÇOS PRESTADOS, CFE NF 195.		1.785,89
19/02/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			1.785,89
19/03/2015	ref serviços prestados cfe convênio, cfe nf 198.		1.795,47
30/03/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			1.795,47
22/04/2015	Liquidação de empenho nesta data		3,18
22/04/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			3,18
24/04/2015	REF SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONVÊNIO, CFE NF 0200.		1.796,54
28/04/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			1.796,54
08/05/2015	ref serviços prestados, cfe nf 0204.		1.796,93
28/05/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			1.796,93
17/06/2015	Pagamento de prestação de serviços, nf 0207		1.794,04
30/06/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			1.794,04
09/07/2015	Pagamento de exames prestados.		1.791,57
30/07/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			1.791,57
12/08/2015	REF SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONVÊNIO, CFE NF 0220.		1.798,45
31/08/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			1.798,45
14/09/2015	REF SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 231.		1.738,78
30/09/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			1.738,78
01/10/2015	REF SERVIÇOS PRESTADOS, CFE NF 236.		1.101,28
29/10/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			1.101,28
19/11/2015	REF SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 240.		746,93
26/11/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			746,93
14/12/2015	SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONVÊNIO, CFE NF 0247.		1.365,99
23/12/2015	ANULAÇÃO DE EMPENHO 23/12/2015.	-1.088,59
24/12/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 326/2015 ROCRI LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 16744			1.365,99
TOTAL		19.311,41	19.311,41	19.311,41
SALDO A PAGAR				0,00