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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3327 Data de lançamento: 25/09/2015
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA GALPÃO CRIOLO MUNICIPAL, CFE FATURA N° 34336. 65,15 65,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2015 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA GALPÃO CRIOLO MUNICIPAL, CFE FATURA N° 34336. 65,15
03/11/2015 Liquidação de empenho nesta data 65,15
03/11/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 65,15
TOTAL 65,15 65,15 65,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.